现金报销

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编号:AC♕2012-040责任部门:财务部操作岗位:制订人:批准人:总经理任务名称:采购申请单审批及收货管理𒆙制度目的：规范物品采购审批及验收流程具体规定：1.采购申请单（PR）签批程序部门填写PR单，注明采购原因并由部门经理审核，并签字...