采购内审解决方案
5、合同归档合规事项，向下可分为“收入合同是否及时🎐归档”及“支出合同是否及时归档”两个控制点，“收入合同是否及时归档”控制点在业务上是指收入合同在完成审批流程后是否进行了在线归档处理。“支出合同是否及时归档”控制点在业务上是指支出合同在完成审批流程后是否进行了在线归档处理。“收入合同是否及时归档”控制点在业务上是指收入合同在完成审批流程后是否进行了在线归档处理。合同归档合规事项向上隶属于行政管理风险的文档归档风险。
6、供应商入库合规事项，向下可分🐻为“供应商类别填报有误”控制点和“供应商有无工商风险”控制点，“供应商类别填报有误”控制点在业务上是指运营系统对供应商类别分为合作伙伴或渠道，在采购申请单中，是否对供应商选择了正确的类别。“供应商有无工商风险”控制点在业务上是指入选供应商有无严重ꦐ的法律纠纷。供应商入库合规事项向上隶属于行政合规风险的采购合规风险。
7、采购过程合෴规事项，向下可分为“是否三家比价”、“是否关联比价”、“是否经营范围符合”三个控制点。“是否三家比价”控制点在业务上是指采购过程中是否有三家以上供应商进行了报价，“是否关联比价”控制点在业务上是指参与比价的供应商是否为关联企业，“是否经营范围符合”控制🦄点在业务上是指选定供应商的经营范围是否涵盖采购内容。采购过程合规事项向上隶属于行政管理风险的采购合规风险。
8、成本控制合规事项，向下可分🌼为“项目成本是否超支”、“项目收支是否平衡”两个控制点，“项目成本是否超支”控制点在业务上是指外包项目所关联的收入项目，实际成本是否未超出预计成本。“项目收支是否平衡”控制点在业务上ꦬ是指外包项目所关联的收入项目，中标金额是否大于项目总成本。成本控制合规事项向上隶属于财务风险的流动性风险。
一、数据准备工作
该步骤，主要工作为支撑数据表的收集整理，情况如下：
1. 项目信息表，主要字段包括项目编号、项目名称、客户名称、项目状态、中标金额、是否立项、结项状态等。作为“是否立项”、“是否重复立项”、“采购单关联项目是𝓰否匹配”、“是否及时跟进项目完工状态”四个控制点的审计参考数据;
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