公司现有七大采购流程是以业务的可编码程度、IT系统是否成熟、采购部门是否介入等多维度划分的，后续修改和升级困难。同时，流程是根据业务实际操作模式进行归纳的，对物流月结PO等部🔥分新业务支撑不足。另外，流程划分的标准不唯一，也导致了流程可选，会出现使用者自己选用流程来绕过监管的情况，或者应该走简单流程的业务却走了复杂流程，使运作成本增加。
PTP项目组形成对现有七大采购流程的优化思路，配合ISC꧑-BPE和采购部来落实具体的流程优化工作。现阶段，将首先着力于明确七大流程覆盖的业务范围以及应用规则，并设置支付安全的关键控制点，使现有流程更加清晰有效地指导业务运作。未来，随着采购业务编码化的普及以及采购业务上ERP系统应用的加强，将逐步整合七大流程，最终实现模块化的采ꦡ购流程。
公司目前的六大AP（应付账款）支付流程划分的标准不统一，分类繁杂，是为了对应不同的采购🦹流程而设置相应的支付流程，对业务的支持不方便，也不便于支付环节的统一操作，影响了支付的效率。对于PO采购，IBM有统一的PO支付流程，而对于Non-PO采购，又有IOI（Invoice Only Invoice，非采购介入）支付流程，而且支付流程按照“发票接收与处理”“发票匹配”“重复付款检查”“支付”等模块化设置，总体的流程架构清晰，便于指导业务操作。
公司在供应商开立发票方面没有清晰的指引，不能保证供应商一次性开立正确的发票，同时，发票在内部的收集、传递、审批、录入、查询等方面的流程还不完善，也没有明确的问题发票处理流程，导致发票的整体处理效率不高。PTP🌠项目组计划建立我司的供应商发票开立的指引以及供应商问题发票的处理流程，同时ꩲ优化现有的发票信息收集、传递、录入、查询等流程环节，以提高发票处理的整体效率。
公司目前在AP支付流程中，对于重复付款仅仅靠临时、个别的人工检查方式来实现，没有制度化、例🎉行化地开展重复付款检查工作。IBM的重复付款检查机制包括支付前和支付后的检查，每日发送相关报告至AP与相关部门，保证对外部供应商的同一笔交易仅🀅支付一次，从而达到事前预防重复付款，事后发现问题解决重复付款，减少公司资金损失。
PTP项目组计划联合业务控制与🔥内部审计BC&IA项目组，建立完善的采购职责分离矩阵及评估机制，进一步完善风险接受机制，对采购Bypass行为明确定义，建立Bypass识别、记录、报告和考核机制，全流程KCP的设置以及流程遵从性测试等，以优化和完善采🥂购到付款全流程的管控机制。
我们现在的供应商银行信息由财务部门负责管理，非银行信息由采购部负责管理，分散管理导致效率低下和重复工作。由于供应商信息更新和维护不及时，导致大量的重复供应商和长期闲置的供应商，会产生延迟付款和错误付款的情况。对比与IBM的差距，采购运作支持部已经组建了专门的小组，先期进行供应商信息清理的工作，后续将结合PTP项目组在这方面的关键发现，进一步完善供应商信息管理制度，明确相关信息的录入和维护主体以及操作办法，从而确保供应商信息的有效、完整、准确和唯一，保🐼证支付的唯一性和安全。
采购要推动前端梳理需求审批流程，并规范采购前端需求。目前采购流程的痛点主要ꦡ集中于前端需求审批流程臃肿、需求描述不清晰。需求质量由需求🌠提出人承担责任，需求的表述必须规范，持续改进。作为采购来说，不要把需求的责任揽到自己身上。
对违反BCG的供应商，要按照HIA协议坚决处罚。要防范供应商向员工家属等进行间接利益输𝐆送。采购干部要说明供应中有无利益相关，并不是有相关就不能采购，而是阳光化。
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