一、本部门的职能
（一）、本部门以下都简称【生管部】
1.【生管部】的职能相当于一条项链中的那条线,起着串连，有序的计划﹑安排﹑制约等作用
2.对外串连客户集团内各销售网点,对内串连采购﹑财务﹑各生产车间和各仓库的数据单据及账务的往来
3.所有数据的收集﹑统计和核算
4.生产计划的编排﹑制定﹑跟进与实施
5.采购物料入库的验收与车间领用的控制
6.客户投诉的收集和反馈,异常情况的跟进和处理
7.退货的跟进及处理
（二）﹑生产及物控(即PMC)的职能:
1.PC--生产的计划和生产的进度控制---指生产计划控制
2.MC--物料控制(物控)是指物料计划请购,物料调度,物料领用管控,呆料,回锅料处理
3.良好的生产与物控应具备以下几点职能:
3.1生产与物控是企业的总调度,整个企业的生产与物料运作都是围绕这个部门运转的,PMC部门的计划能力♏,控制能力与协调能力对企业的🐻运作有非常重要的方向指引作用
3.2能建立制定完善的生产与物控运作体系(即生产和销售出货的整体运作程序)
3.3能预测及制定较为合理的短﹑中﹑长期销售计划
3.4能对工厂的生产能力负荷预先进行详细的分析,并建立完善的资料
3.5生产前期能做好完整的月销货计划和周生产计划及周销售出货计划
3.6配合生产计划做到良好的物料控制
3.7对生产进度和物料进度及时跟进及沟通协调
（三）﹑反之则出现以下情况:
1.经常停工待料
2.交期变短加班赶货
3.原材料该来的没到,不该来的一堆
4.计划与生产脱节
5.对订单预测不准,对产能分析不准🌞,𝓡安排不合理,主动性不强,计划变更频繁,紧急订单太多, 计划的执行就成了泡影
6.计划﹑生产﹑物控不协调,影响交期和公司声誉
7.生产一乱，品质就会失控，造成回锅率向升，形成恶性循环，就会影响生产计划的执行
（四）﹑本部门的职责
1．他的作用有：
1．1对接到的订单能协调出一个较为合理的月度﹑周度的生产计划
1．2对随意变更生产计划，紧急加单或任意取消订单能进行适当的限制
1．3根据🍸产能的负荷分析并制定出一个合理完善的生产ꦚ计划，对生产订单的起伏，生产计划的变更有准备措施预留“备份程序”
1．4准确地控制生产进度和物料进度的督促
1．5当生产进度落后时，应及时主动地与有关部门协商对策，想出解决办法并及时补救
2．他的职责：
2．1协调销货计划
2．2制定生产计划
2．3控制生产进度
2．4督促物料进度
2．5分析产能负荷
2．6生产数据统计（包括物流）
2．7生产或销售的异常情况协调
二、本部门的组织架构
三、本部门的定岗定编
1.本部门的定岗
一期：定为主管岗位1名，省管岗位3名，统计岗位3名
2．本部门的定编
一期：定编为主管1名，省管3名，统计3名。
四﹑本部门的岗位职责与职务说明
4．1 主管的岗位职责是
4．1．1 综合协调销售计划
4．1．2 综合调整生产各车间的产能
4．1．3 生产计划的制定与复查
4．1．4 对生产计划的各项进度加以检查
4．1．5 对生产计划及生产进度的适当调整
4．1．6 物料进度的检查
4．1．7 统计数据的分析
4．1．8 负责本部门6S工作的推广与开展
4．1．9 负责部门员工的培训
4．1．10 负责本部门日常工作的整体安排
4．1．11 负责本部门岗位的绩效考核与监督
4．1．12 负责所有内部开据的有效原始单据的审核及时更正错误，收集信息反馈并及时处理
4．1．13 负责有效带动本部门的工作，按时按量完成
4．1．14 负责帮助新员工尽快进入工作状态，熟悉工作内容
4．1．15 负责本部门所有上传账表和下传表单的复核
4．1．16 与其它部门的配合与协调（厂长、财务、行政、采购、物流）
4．1．17 负责上级临时交待的其它工作（二期的统计）
4．1．18 本岗位的直接上级为厂长，直接下级为3位省管,3位统计。
4.2. 生管A岗位的岗位职责
4.2．1 订单的接收汇总，制定EXCEL表
4.2．2 根据订单制定生产进度表（指令单），安排生产
4.2．3 根据订单要求制定成品分装表和倒包表，安排成品仓分装或倒包
4.2．4 根据订单需求日期，制定成品备货表，并跟进备货动态情况，作随时合理地调整
4.2．5 跟进物流（船务），安排车次和路线的动态情况，随时合理地调整
4.2．6 跟进出货交运时装货的动态情况，作随时合理地调整
4.2．7 接收客户退货，制定退货表，协调仓库验收，及时传送退货的实收数量给对方并确认托运费用的承🦋担
4.2．8 与客户月底的对账，分已到和在途，发货和退货
4.2．9 随时接受客户的投诉和异常情况，并及时上报加以处理
4.2．10 此岗位的直接上级为【生管部】主管，暂无直接下级
4.3 生管B岗位的岗位职责
4.3．1日常单据的回收，记录整理及归档保存
4.3．2 各车间、仓库的工人计件工资的核算
4.3.2生产进度表（指令单）的执行和现场的跟踪
4.3. 3各生产车间生产进度的现场跟催
4.3．4 成品的销售出库和入库的汇总♉，并与成品仓统计A进行每月三次（即10日、20日、30日）的核对
4.3．5 计划日报表的填写并上报厂长
4.3．6 有关数据的输入工作
4.3. 7 上级交待的临时性工作
4.4 生管C岗位的岗位职责
4.4．1 根据订单量和需求日期及原材料安全库存量制定原材料的申购计划
4.4．2 根据订单量和包材的安全库存量，制定包装物标签的申购计划
4.4．3 根据不同原材料的采购周期，制定申购单实施申购
4.4．4 跟进采购物料的到货动态情况，保证生产正常运行，月度包材的生产耗用汇总后交财务
4.4．5根据生产进度表（指♉令单），监督和控制生产领用原材料和包装物的用量，把损耗和浪费控制在最低限度，൲以零为目标
4.4．6 根据备货表，监督和控制标签的领用
4.4．7 收集1联原始有效的申购单交统计C，用来验收入库核对用，统计用完于次日交回生管C人员处
4.4．8 每天检查交生管室的所有领用物料是否符合生产的需要有无造成浪费和损坏
4.5 统计A岗位的岗位职责
4.5．1A人员指成品仓的统计
4.5．2负责成品入库单，销售出库单，五金其它出入库单的核对和打印
4.5．3成品仓ERP的系统录入和维护
4.5．4每天五金日报表的核对发现差异及时找仓管追查原因
4.5．5每天成品ERP与成品日报表的核对，如有差异及时查出原因及时更正
4.5．6每天成品出入库明细汇总
4.5. 7成品仓电话的接听和传话
4.5.8 成品退货入库的统计，并制定年累计表以便于客户对账随时查找核对
4.5.9 盘点表的制定.分发.和收集
4.5.10月底成品仓ERP盘盈盘亏账务的调整，并核对正确
4.5.11月底成品仓的盘点表，盈亏报告，出入库明细、一览表，退货明ꦉ细、一览表，包材.原材料销售汇总表.等的制定和打印，并与次月4日💟前交生管室，由主管复核准确无误后交财务
4.5.12月底五金仓的盘点表，盈亏报告的制定和打印，💙并与次月4日前交生管室🐲，由主管复核准确无误后交财务
4.5.13上级交待的临时性工作
4.5.14相关部门要求查询成品统计数据的配合
4.5.15每日以电子邮件的形式.发送成品仓的有效电子报表给厂长作生产计划参考用
4.6统计B岗位的岗位职责
4.6.1 统计B人员是指原料仓统计
4.6.2 负责原材料出入库单，标签出入库单，包材出入库单，其他出入库单，自制桶的成品入库单的核🅠对和打印
4.6.3 原材料仓，包装物仓ERP的统计录入和维护
4.6.4 每天原材料ERP与原材料日报表，包装物ER✅P与包装物的日报表，标签ER꧒P与标签日报表的核对，发现差异及时找仓管查明原因并解决问题
4.6.5原料仓库电话的接听和传话
4.6.6不合格采购入库的原料和包装物的退货统计并跟踪换货入库
4.6.7月底原料、标签、包材盘点表的制定分发和收集
4.6.8月底原料、标签、包材ERP盘盈盘亏账务的调整并核对正确
4.6.9月底原料、标签、包材的盘点表盈亏报告的制定和打印，并与次月4日🐭前交生管室由主管复核后交财务
4.6.10水胶和热熔胶车间生产线的每日生产量和回锅料的记录以及包装成品的统计
4.6.11提交水胶和热熔胶车间月底生产包装明细一览表于车间主管和厂长各1份
4.6.12计算水胶和热熔胶车间每月的产出率
4.6.13制桶生产线每日产出正品和返品的统计并上报月底报表
4.6.14以电子邮件的形成发送原料包材的报表给厂长和生管室以供参考
4.6.15上级交待的临时性工作
4.6.16相关部门查询原料、包材统计数据的配合
4.7统计C岗位的岗位职责
4.7.1统计C人员指成品仓每日实盘和入库验收统计
4.7.2负责成品仓每日的实盘工作，核对𓆏日报表与实物是否相符，如不符及时找仓管查明原因并解决，不能解决的及时上报
4.7ღ.3负责一期所有采购入库退货入库的实物验收，严格按《收货入库补充规定》进行验收，发现异𝓡常及时上报
4.7.4.定时对包材、标签、五金和原料进行抽盘
五、本部门规章制度
1. 上班着装严格按公司总规章制度执行
2.生管接单不可以直接对永特耐的各门市或仓库，只能对永特耐的采购部
3.永特耐采购下单货柜的在装柜前3天拒绝更改，散货当天装货时加单不得超过500KG
4.每天的订单汇总表和备货单发本部门主管和厂长各1份
5.安排生产时要有书面的有效正式生产进度表（指令单）꧂，杜绝口头传说或电话通知，以防车间打错码或配错料，无单车间有权拒绝生产
6.安排出货时要有书面的有效正式备货表，物流凭此表订车或柜子，仓库凭此表备货装车
7.已下发的备货单需要更改或增减时，生管第一时间传电子版给仓管，与仓管沟通协调无异议后，重新打印正确的备🐠货的单补发
8.根据订单需要有成品分装和倒包的要有书面的有效正式分装表和倒包表，否则成品仓有权拒绝分装和倒包
9.所有要下发的表格单据需先经部门主管复核后再交厂长审批，否则如出问题由制表人负责
10.在规定的时间内，上交统计表格和电子版数据库，无客观原因（如无法上ERP等）不得拒交和延迟
11.正常情况下不得拒绝与相关的同事或相关的部门对账
12.各种统计表格里的数据必须真实可靠，不得制造假的无依据的数据
13.各自的ERP用户名和密码，♛不得外泄，不ꦿ能蓄意盗用别人的用户密码，ERP用完后及时关掉，人离开电脑时必须关了ERP窗口
14.核算工资的生管严格遵守公司的保密制度不得与不相关的人和部门泄漏信息
15.工作时不得随意串岗，脱岗和戏闹吵架、斗殴，寻衅闹事
16.不做有损企业形象，企业利益的事
17.办公用的电话、电脑、QQ、不能用来做私人的事
18.按时上下班，不能早退、迟到、旷工
19.请假提前1天，请3天以上提前3月
20.各岗位上的办公用品妥善保管，安全使用，不得人为损坏
21.自觉维护各自岗位上的6S工作不得脏乱
22.各岗位服从上级的统一安排，按时完成本职工作，不得拒绝或拖延
23.与同事之间，部门之间，建立良好的沟通关系
24.工作时不得带有私人感情，情绪保持稳定尤其对客户，不得高声粗语
25.养成节约的习惯，不得对公司的任何资源造成浪费
26.办公用的电脑里不得✱存放私人的文件或相片，不得上不良的网站，除办公需要外不能私自上网，下载私人的东西
27.没有安排加班的情况下，下班后无需逗留在办公室，利用公司的电脑上网，包括中午午休在内
28.在车间仓库上班或下车间仓库传单，注意安全，不能跟操作工闲谈，影响他人生产和操作
29.盘点时必须按实盘填写账表
30.不得拒绝上级交待的临时性工作
六、本部门的作业流程
1、次月总需求计划订单追单流程：本月20日起由生管A岗位人员催永特耐采购部要求按永隆指定的格式填写次月的总需求计划，经部门经理确认后于25日前传永隆生管A岗位人员收，收齐后交生管部主管汇总，再交厂长🍰，朱生。
2、接收订单流程：永特耐采购部通过网络发送ERP电子版订单，生管A岗位ꦚ接收汇总后每天17：00发电子版汇总表于本部门主管和厂长
3、追订单流程：当生管手上的未生产的订单不多时，生管A人员及时催永特耐采购部传订单于永隆
4、下备货单流程：正常下单，生管提前3天先传电子版给仓库、物流、打标签人员作备✤货依据，再制定正式备货通知单交主管复核后转厂长审批，厂长签字确认后在前一天11：30之前分发仓库物流相关人员并回执，由生管A岗位存档，ও电子版传部门主管和厂长
5、改备货单流程：生管接到紧急订单需当日改单或加单，在库存有货的情况下生管先电话通知仓管，接着传电子版备货单给仓库做紧急备货和装车的依据。之后，生管必须在当日下班前将正式版备货单💦交物流中心。
5.1🥀、如因改单数量太多，导致物流中心工作量增加或超负荷，物流中心有权向生管提出要求，减少改单数量，在生管与客户沟通后，许可的情况下按实际改单量执行，实施备货和装车。
5.2、如改单后，车辆已到厂，但装不下，仓管应及时反馈给生管，在生管与客户沟通后，以实际装载为准。
6、订车流程：货柜须由生管A岗位提前3天传电子档备货单于物流定柜，散货提前1天直接下正式备货单订车，快递当天下单，当天定快递公司，自提的500KG以上的，提前一天下单，500☂KG以下🌌的可当天加单，需送货上门紧急的当天送，一般提前一天与行政部约车。
7、对账流程：每月底生管A岗位先统计好已到的、在途的，🌃已收到退货回永隆的（分成品、样品、包材、原料）于次月8日发电子档给永特耐采购，永特耐采购及时对好后于9日17:00前发回给永隆并传真1份给永隆生管A岗位，经主管复合无误后于1💮0日上传财务。
8、跟催次月总🔥需求计划流程：生管A于本月20~25开始催永特耐次月的总需求计划表，收到信息后传主管备用，谁不传即不接受加单。
9、安排生产流程：订单量足时，每周一指令单，不𒊎足时3天一指令，生管A岗位打印正式生产指令单，经审批๊后分发车间、仓库相关人员。
8、退货处理流程：永特耐或客户如有退货，需先发电子档退货清单或传真到永隆生管室A岗位处，生管A岗位打印1份经ꦆ厂长确认批示退货意见后按厂长所批意见进行处理，如果NO，则不接受退货（非永隆原因），如果Y♑ES，则跟踪退货动态情况及托运费用的承担情况，并制定永隆内部退货通知单，经主管复核后，交厂长审批再分发给仓管和统计备案。
10、异常情况处理流程：永特耐或其他门市客户，在使用永隆生产的ಌ产品时如发生品质问题、包装问题、标签问题、运输时破损或丢失等问题时，生管A岗位在接到信息的第一时间，上报给厂长请示处理和解决办法，之后按厂长的办法执行，如果是厂长也决定不下的问题，则上报总经理处理。
11、生管室下达文件签批流程：生管室所有下达的表🔥格文件，第一委托人为：大朱生，第二委托人为：杨厂长，第三委托人为：森叔和吴茶花共同，缺一不可，第四委托人为：生管A人员发短信给朱生或厂长。
12、上传﷽单据收集流程：每天8:30由生管B岗位下车间和仓库收集所有前一天开具的有效原始单据或者计件日报表。
① 日报表包括：热熔胶生产线、注塑（制桶）、粉体车间、A胶、B胶、热熔胶包装线。
② 单据包括✃：各仓管开的手工出库单、入库单、各统计开的ERꦇP出入库单、ERP其他出入库单，EXCEL制成的五金出入库单、统计收集的领料单等。
③ 所有单据收取两联，即红色联和黄色联🌱，红色联由生管B汇总电子表格存档，黄色联经主管审核无误后上交财务。
13、计件日报流程♋：生管B每天按收上来的日报及时填写计件汇总表，每周六13:30发电子档给主管复核，如有录入错误，及时更正。热熔胶生产线的于次月8日发电子档交与主管复核，并与其他车间计件表一起于次月10日打印一份，交厂长审批后上传财务。
14、内部对账流🤡程：生管B岗位每天根据销售发货🥀单，录入电脑，销售出库汇总会表（包括成品，包材，原料，其他）每周一与仓库统计对账，月底再对总数，并于次月4日前打印1份经主管复核后，与其他表一起上传财务。
15、标签采购流程：仓管根据安全库存填写申购单，经厂长批准后交生管C岗位，实施采购并跟踪到货，生管C先发电子档订单于永特耐采购部订好，后由永特耐采购部下单安排永特耐仓库物流发货至永隆，生管C再打印1份🔯正式到货通知单交仓管和统计C验收入仓。
16、物控流程A：生管C岗位于每月30日汇总永特耐次月总需求量，做出月计划表，传给厂长作原料采购计划💎，生管C根据此表做包材和标签ꩲ的采购计划。
物控流程B：生管C根据厂长提供的原料采购计划表上的时间进度，跟踪入厂到位。
17、成品入库流程：统计A每天17:00根据仓管已签收的当如A胶交接单录🌱入ERP并打印正式四联单。11:30前根据B胶前一天生产交接单录入ERP打印正式四联单。7:30开始根据前一天的销售发货单录入ERP无需打印。
18、成品月汇总表统计流程：统计A每天根据成品出入🍎单制定成品出入库汇总表，月底根据出入库汇总表制定出入库一览ꦯ表。
1🌊9、包材标签的入库流程﷽：凭申购单和请购单统计C每天跟踪包材标签的入库验收，合格后由仓管开据入库单交统计B录入ERP打印正式4联入库单，此单需统计C、仓管、主管、采购同时签字生效。
20、五金的入库流程：凭申购单和送货单，由统计C和仓管对入𒊎库的五金进行验收，合格后仓管开入库单交统计A，用EXCEL表格打印正式入库单。
21、原料的入库流程：凭采购给的到货通知单，由统计C和原料仓管对入库的原料进行验收数量，同时由仓管通知化验室提交原料检测单给化验员进行抽样化验，合格后，由仓库开入库单交统计B打印ERP正式入库单。
22、💖办公用品、易耗包材五金的申购流程：由仓管根据安全库存填写两联申购单交主管复核后，经厂长审批，NO则退回申购单，YES则交一联给采购部用，另一联给统计C做入库验收用。
23、原材料的申购流程：由仓管根ಌ据安全库存和采购周期，填写两联申购单，交仓库主管复核后，经厂长审核后转总经理批准，并🍒附上采购合同，NO则退回，YES则交一联给采购部用，另一联给统计C做入库验收用。
24、申领流程（包材、五金、标签、易耗办公用品）：由使用人根据生产🐽办公需要填写两联申领单，经使用部门主管复核后交厂长审批，如果NO，则退回，如果YES，则交一联给仓管发货，另一联交统计A或B做打印，ERP（EXCEL）正式出库单的依据。
25、原料的申领流程：根据生管A安排的生产任务，直接由厂长填写申领单交配料组配料，配料组配好后꧃交一联于仓管做实盘用，另一联交统计B打印ERP正式出库单。
26、月底各仓库的实盘流程：每月28日前由厂长指定实盘人员分布表交行政前台打印后贴到公告栏，于月底最后一天实施实盘，30日（31日）统计A和B于7:30~9:30把ERP和日报表对一遍，确认准确无误后，制定所有要盘点的物料盘点单，分发给相关盘点人员，盘点人员于下午17:30前做完实盘后，🥀在责任盘点单（手稿）上签名确认，🥃交仓库主管审核后，再交统计A处，由统计A将实盘录入电脑，并打印一份存档，剩下的电子档和手稿原件连同其他须交财务的统计表格，经生管部主管复核后，于次月4日前上交财务。
27、月底各车间的实盘流程：车间每月底按指定人员对车间在制品实施实盘，后将签名确认的手稿交生管A，生管A重复一次确认无误后，交统计A制定表格交生管部主管复核无误后上传ꦗ财务。
28外出维修流程：
28.1首先由使用人填写维修申请单，同时把要维修的物件、零部件作退库处理后交采购发外维修，维修时需要的技术参数和图纸等相关资料由使用🐎部门主管提供如主管无法提供🌳则由厂长或工程师提供。
28.2维修好的，回厂后先交仓管入库由使用人领出安装并试用合格后，验收统计签收入库单♓生效，蓝色联交采购报销用。
28.3如采购拿出去维修但经确认无法维修先交仓管入库再由使用人填写报废申请表，由厂长鉴定是否ඣ报废如：NO则继续找其他维⛄修店，如:YES则报废，仓管凭厂长签名的有效报废单作账务处理。
29旧包装物的采购入库流程：工厂从销售公司购买回来的旧包装物，首ღ先由计划生产部提供预购的💝相关信息给仓管，等货物回厂后由验收统计跟仓管同时验收并按实际收货数量办理入库手续，入库单的蓝色联交采购部作对账和申请付款及报销用。
七、激励考核
7.1、生管A岗位的考核项目：
⑴.接受订单是否及时，是否有漏接，每次1分；
⑵.跟催订单是否积极；
⑶.下单是否及时，备货单、生产指令单、分装、倒包单、退货通知单是否有漏下、迟下，每次1分；
⑷.所有下达的表单上的数据信息是否准确，每次1分；
⑸.与永特耐对账是否及时，迟对或漏对，每次1分；
⑹.上传财务的报表是否及时，迟交或漏交，每次1分；
⑺.出现异常情况是否及时上报，如隐瞒或漏报，每次1分；
⑻.着装是否违规，如有每次1分；
⑼.6S工作是否到位，如有特别脏乱的，每次1分；
⑽.客户（永特耐）是否有沟通态度上的投诉，如投诉情况属实，每次1分；
⑾.与同事相处是否融洽，对领导上司是否尊重；
⑿.当月出勤是否达标；
⒀.工作是否积极主动，是否服从上级安排；
⒁.上班时是否串岗、离岗，上班是否按时，如迟到或早退，每次1分。
7.2、生管B岗位的考核项目：
⑴.每天收集单据是否及时，漏收的，每次1分；
⑵.保管单据是否完整，有无漏存，每次1分；
⑶.每天计件录入是否及时准确，如有错录，漏录，每次1分；
⑷.每月上交的计件报表是否及时准确，如有拖延或错误，每次1分；
⑸.着装是否违规，如有每次1分；
⑹.6S工作是否到位，如有特别脏乱的，每次1分；
⑺.与同事之间是否有沟通态度上的投诉，如投诉情况属实，每次1分；
⑻.与同事相处是否融洽，对领导及上司是否尊重；
⑼.当月出勤是否达标；
⑽.工作是否积极主动，是否服从上级安排；
⑾.上班时是否串岗、离岗，上班时是否按时，如迟到或早退，每次1分。
7.3、生管C岗位的考核项目：
⑴.物控是否及时准确，每次1分；
⑵.计划统计表是否及时准确，每次1分；
⑶.物料领用控制是否得当，到位，每次1分；
⑷.标签申购是否及时，不及时，每次1分；
⑸.包材、原料入厂跟踪是否到位，不到位，每次1分；
⑹.着装是否违规，如有每次1分；
⑺.6S工作是否到位，如有特别脏乱的，每次1分；
⑻. 与同事之间是否有沟通态度上的投诉，如投诉情况属实，每次1分；
⑼.与同事相处是否融洽，对领导上司是否尊重；
⑽.当月出勤是否达标；
⑾.工作是否积极主动，是否服从上级安排；
⑿.上班时是否串岗、离岗，上班时是否按时，如迟到或早退，每次1分。
7.4、统计A、B岗位的考核项目：
⑴.单据录入打印是否及时、准确，每次1分；
⑵.ERP与日报表每天是否有对账，每少对一次扣1分；
⑶.明细表、汇总表、盘点表、退货表等是否及时编制，每次1分；
⑷.所有单据报表及ERP里的数据信息是否准确，每次1分；
⑸.所有上传的单据报表是否及时，如有漏交、迟交，每次1分；
⑹.每天对移动过的物料进行实盘1次，有异样及时上报，不得拖延或漏盘，每次1分；
⑺.着装是否违规，如有每次1分；
⑻.6S工作是否到位，如有特别脏乱的，每次1分；
⑼. 与同事之间是否有沟通态度上的投诉，如投诉情况属实，每次1分；
⑽.与同事相处是否融洽，对领导上司是否尊重；
⑾.当月出勤是否达标；
⑿.工作是否积极主动，是否服从上级安排；
⒀.上班时是否串岗、离岗，上班时是否按时，如迟到或早退，每次1分。
7.5、统计C岗位的考核项目：
⑴.每天同仓管一起对入库物料的验收是否及时、准确，每次1分；
⑵.每天对成品仓库存进行实盘1次，有异样及时上报，不得每次1分；
⑶.每天签单是否及时，已签的入库单是否准确，每次1分；
⑷.着装是否违规，如有每次1分；
⑸.工作是否到位，如有特别脏乱的，每次1分；
⑹. 与同事之间是否有沟通态度上的投诉，如投诉情况属实，每次1分；
⑺.与同事相处是否融洽，对领导上司是否尊重；
⑻.当月出勤是否达标；
⑼.工作是否积极主动，是否服从上级安排；
⑽.上班时是否串岗、离岗，上班时是否按时，如迟到或早退，每次1分。
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