一：采购申请流程
业务运营部部门根据库存状态或备货需求生成采购申请单向采购部门提出采购申请。
通过追踪采购申请单监控监控采购执行状态和监控货品入库状态
二：采购流程
- 采购人员接到采购申请单获取到采购货品信息（货品编码，货品名称和规格，申请采购数量）
- 分析采购货品信息是否合理，生成采购合同并联系供应商确认合同。
- 由部门主管审核采购单，再通知供应商发货，然后通过采购单生成入库申请单流转到仓库。
三：仓库入库流程
- 仓库人员在到货通知环节看到入库申请单知道要入库的货品信息和预约入库时间。
- 收货入库：货品质检合格后，确认入库数量和货位信息，合格品按正品收货，不合格品按次品收货。
注意事项：
如果供应商送货无对应的采购单，仓库收货员需通知采购员补录对应采购单后才可执行收货入库流程。
如果供应商送货和采购单有差异，仓库收货员需联系采购员核对信息。
四：财务结算流程
1、采购结算单开单
2、采购结算单对账
3、确认结算信息
4、采购结算单审核
5、执行付款流程
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